赫山区发展和改革局2019年部门预算公开.doc

益阳市赫山区发展和改革局 2019 年 部门预算情况说明 目 录 第一部分：益阳市赫山区发展和改革局 2019 年部门预算 公开说明 一、部门基本情况 1、部门职能职责 2、机构设置情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算情况 五、政府采购安排情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、其他情况说明 九、名词解释 第二部分：益阳市赫山区发展和改革局 2019 年部门预算 公开表格 1、部门 2019 年收支预算总表 2、部门 2019 年收入总体情况表 3、部门 2019 年支出总体情况表 4、部门 2019 年财政拨款收支总体情况表 5、部门 2019 年一般公共预算支出表 6、部门 2019 年一般公共预算基本支出表（纵向） 7、部门 2019 年一般公共预算基本支出表（横向） 8、部门 2019 年政府性基金预算支出表 9、部门 2019 年一般公共预算“三公”经费统计表 10、部门 2019 年政府采购预算表 11、部门 2019 年整体支出绩效目标申报表 第一部分： 赫山区发展和改革局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、部门职能职责 赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工 作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏 观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协 调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.推进产业结 构战略性调整和升级；7.促进区域经济协调发展；8.引导和调 控市场；9 促进经济社会协调发展；10 推进可持续发展；11. 拟订并组织实施价格政策；12.协调推进经济发展环境的优化； 13.制定和实施能源发展战略和改革；15.推进社会信用体系建 设；16.国民经济和装备动员，参与和协调全市公共资源交易 平台建设；17.承办区人民政府交办的其他事项。 2、机构设置情况 区发展和改革局设 20 个内设机构：（一）办公室。 （二）综合运行调节和发展规划股。（三）法规股。（四）经 济体制改革股（加挂区国民经济与装备动员办公室）。（五） 固定资产投资股。（六）工业高技术股。（七）基础产业股。 （八）财政金融和利用外资股。（九）服务业和经贸股。（十） 地区经济和应对气候变化股（加挂区洞庭湖生态经济区发展办 公室）。（十一）农村经济股（加挂现代农业综合配套改革办 公室）。（十二）资源节约和环境保护股（加挂区节能监察中 心）。（十三）社会发展股。（十四）能源股（对外称区能源 局）。（十五）招标投标管理办公室。（十六）价格监测调控 股。（十七）价格管理股。（十八）优化经济发展环境和重大 项目稽查办公室。（十九）项目代建办公室（区经济协作办公 室）。（二十）人事老干股。 其他：（一）区价格监督检查所（加挂区价格举报中 心）。（二）区价格成本调查队。（三）区重点项目建设领导 小组办公室。（四）区绿色益阳与两型社会建设工作领导小组 办公室（简称两型办）。（五）区立项争资领导小组办公室。 （六）区价格调节基金征收办公室。（七）区价格认证中心。 （八）纪检(监察)机构、工会组织按有关规定设置。 二、部门预算单位构成 我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有区发展和改革局本级。 三、部门预算收支情况说明 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。收入既包括一般公共预算拨款和非税收入拨款和上级 补助收入,又包括事业单位经营服务等收入；支出既保障局机 关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的运行 监测、推新、系统补助资金等专项资金。 （一）部门预算收入情况 2019 年年初预算数 614 万元，其中：一般预算拨款 429 万元，其他资金收入 185 万元,无政府性基金预算拨款收入、 国有资本经营预算收入，纳入专户管理的非税收入 0 万元。总 收入较去年减少 40 万元。主要原因为 2019 年机构改革，我局 物价管理等非税收入职能即将划转出去，非税收入较去年减少 42 万元。 （二）部门预算支出情况 2019 年年初预算数 614 万元，其中，一般公共服务支出 479 万元，社会保障和就业支出 79 万元，卫生健康支出 34 万元， 住房保障支出 22 万元，支出较去年减少 40 万元，2019 年一般 公共服务支出比 2018 年预算数少 50 万元左右，主要原因为 2019 年预算时，我单位在职人员因退休、调出等原因，人数比 去年少 7 人，因此相应人员及公用经费支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 429 万元，其他资金收入 185 万元，具体安排情况如下： 1.基本支出：2019 年年初预算数为 497 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：1）工资福利 支出 401 万元，2）商品和服务支出 88 万元，3）对个人和家 庭的补助支出 8 万元。 2、项目支出：2019 年年初预算数 117.5 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1） 两型办业务费 10 万元，2）能源办业务费 10 万元，3）协作办 业务费 1.5 万元，4）软环境建设业务费 8 万元，5）立项争资 前期费用 30 万元，6）重点办业务费 10 万元，7）节能减排业 务费 5 万元，8）以工代赈及项目办业务费 1 万元。9）放管服 改革补助 42 万元。 五、政府采购安排情况说明 2019 年本局政府采购预算总额为 0 万元。 六、国有资产占用情况说明 本单位无公务运行车辆，无自有办公用房和土地，无单价 50 万元以上通用设备；小额固定资产 2018 年年末数为 49.6 万元, 预计 2019 年新增少量电脑等办公设备。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 八、其他情况说明 1、机关运行经费 2019 年局本级机关运行经费财政预算拨款 35 万元，比 2018 年机关运行经费预算数 43 万元减少了 8 万元，下降了 18.6%。主要原因在于 2019 年机关运行经费依据发改局业务范 围实际刚性开支做预算，减少了不必要的开支预算。 2、“三公”经费说明 2019 年我局“三公”经费预算数为 81 万元，其中接待 费 81 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境） 费 0 万元。其中一般公共预算拨款 1 万元，其他项目资金 80 万元。一般预算拨款与 2018 年持平，其他资金拨款减少 2 万 元，减少的主要原因是加强了接待费管理，进一步完善并印发 了《益阳市赫山区发展和改革局财务管理制度》，更加详尽地 予以明确、规定，预期实现“三公经费”只减不增的目标。 九、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算公开的表格情况（见附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出纵向表 7、一般公共预算基本支出横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表