2022年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

2022 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 过 程 执行 （30 分） 预算 调整率 （2 分） 自评分 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 际，用以反映和考核部门整体 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 绩效目标与部门履职、年度工 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 作任务的相符性情况。 3 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 的绩效指标是否清晰、细化、 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 可衡量，用以反映和考核部门 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 整体绩效目标的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 编制数的比率，用以反映和考 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 核部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 数与上年度“三公经费”预算 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 数的变动比率，用以反映和考 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 核部门对控制重点行政成本的 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 努力程度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 目支出与部门项目总支出的比 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 率，用以反映和考核部门对履 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 行主要职责或完成重点任务的 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 保障程度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 数的比率，用以反映和考核部 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 门预算完成程度。 的本年度部门预算数。 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 数的比率，用以反映和考核部 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 门预算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 进度的比率，用以反映和考核 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 部门预算执行的及时性和均衡 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 性程度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 （20 分） 支付 进度率 （2 分） 指标解释 结转结余 控制率 （4 分） 4 公用经费 控制率 （2 分） 2 2 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 支出数与预算安排数的比率， 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 用以反映和考核部门对“三公 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 经费”的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 与年初政府采购预算的比率， 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 用以反映和考核部门政府采购 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 预算执行情况。 购计划。 1 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 务行为而制定的管理制度是否 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全完整，用以反映和考核部 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 门预算管理制度对完成主要职 分。 责或促进事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 关的预算财务管理制度的规定， 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 用以反映和考核部门预算资金 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 的规范运行情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算信 息公开性 （1 分） 1 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 关规定公开相关预决算信息， 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 用以反映和考核部门预决算管 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 理的公开透明情况。 基础信息 完善性 （1 分） 1 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 反映和考核基础信息对预算管 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 理工作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 1 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 是否健全完整，用以反映和考 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 核部门资产管理制度对完成主 有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展的保障 情况。 2 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 用合规、配置合理、处置规范、资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 收入及时足额上缴，用以反映 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 和考核部门资产安全运行情况。计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 所有固定资产总额的比率，用 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 以反映和考核部门固定资产使 分点扣 0.1 分，扣完为止。 用效率程度。 “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 年结转结余总额增减比例，用 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 以反映和考核部门对存量资金 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 的实际控制程度。 准）。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额的比率，用以反映和考核 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 部门对机构运转成本的实际控 分点扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 资金使用 合规性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 7 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 反映和考核部门履职工作任务 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 目标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职 100%。1-4 季度各得 1 分 时效目标的实现程度。 8 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 比率,用以反映和考核部门履 100%。实际得分=达标率*8 分 职质量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 9 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 反映部门对重点工作的办理落 ×100%。实际得分=办结率*10 分 实程度。 经济效益 （5 分） 4 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 4 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 5 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 部门履职效果的满意程度。 实际 完成率 （8 分） 完成 及时率 （4 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 履职 效 果 效益 （20 分） （20 分） 总分 92