厂窖镇人民政府部门整体支出绩效自评2021年.doc

南县厂窖镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告 根据《南县财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工 作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开 2021 年度部 门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下： 一、基本情况 南县厂窖镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的 镇一级政权机构。主要职能包括：(一) 执行国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表 大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群 众的生活水平和生活质量。(三)承担国有资产、集体资产管 理、监督及增值保值责任。(四) 开展社会主义民主和法制 的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳 定。(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工 作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(六) 加强镇级财政的监督和管理。(七) 指导村（居）民委员会 的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自 治。(八) 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活 环境和生态环境。(九) 协助和支持设置在本行政区域内不 隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行 国家的法律、法规和政策。(十)承办本级党委、人大和上级 交办的其它事项。 南县厂窖镇人民政府现有在职人员 75 人，离退休人员 70 人，分流人员 49 人。根据党和国家机构改革“三定”方案： 全镇总编制为 75 个，其中行政编 32 个、事业编 43 个。 镇本级内设职能办公室 7 个：党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办 公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位 5 个：厂窖镇社会事务综合服务中心、厂窖镇农业综合服务 中心、厂窖镇党群和政务服务中心、厂窖镇退役军人事务站、 厂窖镇综合行政执法大队。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算部门总支出 1601.07 万元，其中按支出 性质和经济分类：一般公共服务支出 813.44 万元、公共安 全支出 3 万元、社会保障和就业支出 453.61 万元、卫生健 康支出 14.46 万元、城乡社区支出 84.06 万元、农林水支出 211.58 万元、住房保障支出 20.92 万元。整个 2021 年收支 基本平衡，可持续发展，财政无结余。 （二）部门整体支出绩效目标 根据上级要求，2021 年度预决算我单位已在南县公众信 息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一 在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产 台账。2021 年三公经费 3 万元（为公务接待费用，无境外公 务费用），比上年减少 1.4 万元，下降 31.8%，主要原因是 坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步 完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制 度及机关财务制度、村账镇代理制度，基础信息管理力度不 断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果， 群众满意，社会效益明显。 （三）部门整体支出或项目实施情况 建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正 常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳 步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局 稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层 村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公 路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有 条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村 级财务的透明度。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程 根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通 知精神，厂窖镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负 责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书 记蔡安翔任组长，镇长陈立军、纪检书记黄超任副组长、各 站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检 查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资 料，形成评价结论。 三、主要绩效及评价结果 在县委、县政府的坚强领导下，本单位 2021 年所有支 出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制 度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支 出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做 到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效： （一）经济性评价 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 95%， 编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内； “三公”经费预算总额未突破上年。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年 不存在截留或滞留专项资金情况。 3.保障民生项目方面，农林水支出 211.58 万元，全力 推动农业现代化；卫生健康支出 14.46 万元，保障居民卫生 健康安全等。 （二）行政效率评价 通过进一步加强乡镇机关作风建设和效能建设,使乡镇 上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提 升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规 范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得 到了进一步完善,在社会上树立了乡镇的良好社会形象。 （三）社会效益评价 2021 年我镇较好的落实了各项工作，所有资金无截留、 挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我镇较好 的完成了防疫工作，保障了人民群众的生命安全；我镇抓实 辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的 成绩，达到了年初设定的绩效目标。 四、存在的问题 一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加 强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对 绩效目标进行监控的习惯。 二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目 标实施情况。 三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用 上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。 五、有关建议 一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控 的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与 政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免 疏忽。 二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及 时反馈，便于及时汇总监控。 三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算 绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加 贴合镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时 协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效 评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极 有效的作用。 附件 1 2021 年部门整体支出绩效自评指标计分表 二 一 三 指 级 级 指标 级 指 标 自 评分 指标解释 指标说明 标 绩效 目标合理 性 目标 设定 （2 分） （5 绩效 分） 指标明确 性 （3 分） 在职 人员控制 率 投 入 （5 分） （ 20 分） 部门所设立的整体绩效目 标依据是否充分，是否符合客 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 2 观实际，用以反映和考核部门 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 整体绩效目标与部门履职、年 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 度工作任务的相符性情况。 部门依据整体绩效目标所 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任 设定的绩效指标是否清晰、细 务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 2 化、可衡量，用以反映和考核 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 部门整体绩效目标的明细化情 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 况。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 部门本年度实际在职人员 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 数与编制数的比率，用以反映 5 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 和考核部门对人员成本的控制 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 程度。 数。 “三 公 预算 配置 （15 分） 经费” 变动 率 部门本年度“三公经费” “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 预算数与上年度“三公经费” -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 5 预算数的变动比率，用以反映 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 和考核部门对控制重点行政成 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 （5 分） 重点 支出安排 率 （5 分） 过 预算 程（30 执行 分） （20 预算 完成 率 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 点项目支出与部门项目总支出 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 5 的比率，用以反映和考核部门 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 对履行主要职责或完成重点任 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 务的保障程度。 目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 部门本年度预算完成数与 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 4 预算数的比率，用以反映和考 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 核部门预算完成程度。 门批复的本年度部门预算数。 分） （4 分） 预算 调整 率 （2 分） 支付 进度 率 （2 分） 结转 结余控制 率 （4 分） 公用 经费控制 率 （2 分） “三 公经费”控 制率（2 分） 政府 采购执行 率 （4 分） 预 算 管理 制度健全 性 管 理 （ （2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 部门本年度预算调整数与 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 预算数的比率，用以反映和考 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 核部门预算的调整程度。 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 部门实际支付进度与既定 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 支付进度的比率，用以反映和 1 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 考核部门预算执行的及时性和 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 均衡性程度。 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转 部门本年度结转结余总额 结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 与上年结转结余总额增减比例， 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 用以反映和考核部门对存量资 额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 金的实际控制程度。 为准）。 部门本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公用 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 2 经费总额的比率，用以反映和 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对机构运转成本的实 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 际控制程度。 部门本年度“三公经费” “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 实际支出数与预算安排数的比 2 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 率，用以反映和考核部门对“三 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 公经费”的实际控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 部门本年度实际政府采购 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 金额与年初政府采购预算的比 3 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 率，用以反映和考核部门政府 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 采购预算执行情况。 度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规 范财务行为而制定的管理制度 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 是否健全完整，用以反映和考 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 1 核部门预算管理制度对完成主 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 要职责或促进事业发展的保障 计 0.5 分。 情况。 5 分） 资金 使用合规 性 （1 分） 预决 算信息公 开性 （1 分） 基础 信息完善 性 （1 分） 管理 制度健全 性 （2 分） 资产 管理 资产 管理安全 性 （ 5 分） （2 分） 固定 资产利用 率 （1 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 部门使用预算资金是否符 专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完 合相关的预算财务管理制度的 整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过 1 规定，用以反映和考核部门预 评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 算资金的规范运行情况。 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 部门是否按照政府信息公 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 开有关规定公开相关预决算信 1 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 息，用以反映和考核部门预决 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 算管理的公开透明情况。 部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 用以反映和考核基础信息对预 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 算管理工作的支撑情况。 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规 范资产管理行为而制定的管理 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 制度是否健全完整，用以反映 1 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制 和考核部门资产管理制度对完 度得到有效执行计 0.5 分。 成主要职责或促进社会发展的 保障情况。 部门的资产是否保存完整、 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 使用合规、配置合理、处置规 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 范、收入及时足额上缴，用以 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 反映和考核部门资产安全运行 额上缴计 0.4 分。 情况。 部门实际在用固定资产总 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 额与所有固定资产总额的比率， 1 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 用以反映和考核部门固定资产 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 使用效率程度。 实际 完成 率 产 职责 出（30 履行 分） （8 分） 部门履行职责而实际完成 工作数与计划工作数的比率， 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 8 用以反映和考核部门履职工作 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 任务目标的实现程度。 完成 及时 率 （4 分） 部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工作数 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 3 的比率,用以反映和考核部门 ×100%。1-4 季度各得 1 分 履职时效目标的实现程度。 质量 达标 率 （8 分） 重点 工作办结 率 （10 分） 达到质量标准（绩效标准 值）的实际工作数与计划工作 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 8 数的比率, 用以反映和考核部 ×100%。实际得分=达标率*8 分 门履职质量目标的实现程度。 部门年度重点工作实际完 成数与交办或下达数的比率， 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 10 用以反映部门对重点工作的办 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 理落实程度。 经济 效益 4 部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。 4 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 部门履行职责对社会发展 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 所带来的直接或间接影响。 算得分（5 分） 4 部门履行职责对生态环境 所带来的直接或间接影响。 4 社会公众或部门的服务对 象对部门履职效果的满意程度。 （5 分） 社会 效益 履职 效 效益 果（20 （20 分） 分） （5 分） 生态 效益 （5 分） 社会 公众或服 务对象满 意度（5 分） 总分 90 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）