南县老干部休养活动中心2020年整体支出绩效评价报告.docx

南县老干部休养活动中心 2020 年度预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导张建同志 为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评 价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进 行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 我中心为县委组织部所属副科级全额拨款的事业单位， 在编在职人员 8 人，其中副科级干部 2 人。退休干部 9 人， 其中退休科级干部 6 人，其他退休干部 3 人。单位主要职责 是建立和完善老干部活动中心管理规章制度，做好老干部文 体组织和老干部（老年）大学的日常管理服务工作，承担离 退休干部文艺娱乐健身活动，承办全县大型的老年干部文体 活动，承担县关工委的各项工作。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况：1.收入：329.03 万元。 同比上年度减少 36.93 万元，减少 10.09％。其中：财政拨 款收入 317.73 万元,同比上年度减少 3.95 万元，减少 1.22％。 1 其他收入 11.29 万元，同比上年度减少 32.99 万元，减少 774.50％。2.支出：325.24.万元，同比上年减少 45.23 万 元，减少 12.20％。减少了公用经费的开支。其中：工资福 利支出 94.81 万元，商品和服务支出 117.36 万元，对个人 和家庭的补助支出 105.05 万元，资本性支出（办公设备购 置）8.02 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 落实离退休老干部的政治、生活、医疗待遇，组织老干 部开展各项文体活动，办好老干部大学，组织老干部各团队、 协会的工作,做到老有所养、老有所乐、老有所医、老有所 学；做好县关工委的各项工作。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 329.03 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中， 严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用 的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费 的现象，实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效 必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 2 提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进老干工作又好 又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，财务人员全程参与，按照自 评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自 评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作 夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析 发放财政支持的部分离休干部无固定收入遗孀、配偶的 生活补助。保证老干部活动中心正常运行，维护好中心的水 电配套等一切设施。组织老干部开展经常性活动，包括每年 劳动节、国庆节、重阳节等重要节日大型系列文体活动。 （二）社会性效益分析 举办老干部政治学习、离退休干部党支部书记培训和健 康讲座，组织全县老干部健康检查。开展老干部网络宣传工 作，组织老干部进行网络培训和管理，并添置有关网络设备。 老干部祝寿、悼唁、住院探望等，帮扶特困老干部。办好老 干部大学，力争达到老干部大学示范校标准。管理维护老干 部休养所一切配套设施，并做好住所老同志及遗孀的节日慰 问、生病探望和逝世悼念工作。做好全县的关工委工作。 （三）环境性效益分析 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导老干部养成低 3 碳、节能减排的科学生活方式。 （四）可持续性影响分析 通过一系列老干部活动工作的开展，将会不断提升全县 爱老敬老的良好氛围。 四、存在的问题 本中心自身监督管理制度还有待健全。 五、有关建议 一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核 算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排 的专项项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项 目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管 理办法，加强专项资金的追踪检查；二是科学制定年度绩效 目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化 量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制 制度》，形成完整的内控体系，建立完善的绩效目标计划、 实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；三是根据绩效目标， 合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预 算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度 预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严 肃性。其他需要说明的问题：无 南县老干部休养活动中心 2021 年 3 月 9 日 4