2021年预算绩效管理.docx

桃江县修山镇人民政府 预算绩效管理工作分析评价工作开展情况 为进一步贯彻《预算法》，讲究绩效原则，加强预算绩 效管理，现将我单位 2021 年度预算绩效管理工作总结如下： 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 2021 年，我镇以绩效目标实现为导向，进一步加强制度 建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好 绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。 三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项 目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪 监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安 排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努 力提高了绩效管理工作水平。 二、分析评价情况 1、基础工作管理。我镇党委政府领导非常重视预算绩 效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。 2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间 报送绩效目标申报。2021 年对政府整体支出设定绩效目标评 价，对村管费进行绩效目标管理。 3、具体实施情况。我镇根据年初工作规划及财政预算 计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出 总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需 进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度以及匹配照片的固 定资产台账，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘 点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。 三、改进方向 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措 施如下： 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度 和要求对政府全年的预算进行编制，并且进一步加强各站所 的预算管理意识；根据政府实际情况及往年支出所占比来全 面编制预算项目，优先保障政府日常工作运转的费用支出项 目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索 在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规 范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、 新方法，改进完善财务管理方法。严格政府财务审核制度， 在费用报账支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项 目和用途进行审核支付等工作，杜绝超支现象的发生，并且 将费用的使用情况细化到各个站所，以全面把控预算在各站 所中的实施情况。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资 金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资 金的利用率以及强化对资金使用的管理水平。 4、定期对预算实施情况进行督查落实。制定相关制度， 不定期的对政府资金动向进行监管，及时了解和掌握年内预 算的实施情况。对追加的预算严格按指标进行支出。