85.2019年桃花仑预算情况说明.docx

桃花仑街道办事处 2019 年度部门预算情况说明 目 录 第一部分:桃花仑街道办事处 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 一、部门基本概况 （一）职能职责 桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其 主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立 项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和 生态环境的保护工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民 事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收 协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成， 做好统计工作。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置 2019 年桃花仑街道预算编制单位 7 个，分别是财政所、 社区指导站、民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、综 治办、党政办。 二、部门预算单位构成 桃花仑街道财政所只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有桃花仑街道财 政所本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况，以及转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收 入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业 单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位 基本运行的经费，也包括各项专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 915.19 万元，其中， 一般公共预算拨款 785.24 万元，其他收入 13 万元。收入较 去年增加 82.03 万元，主要是其他收入的增加。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 915.19 万元，其中基 本支出 697.02 万元，包括：工资福利支出 513.13 万元，对 个人和家庭的补助 132.21 万元，商品和服务支出 51.68 万元； 项目支出预算 218.17 万元，较去年减少 8 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 785.24 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 567.07 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 513.13 万 元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费 51.68 万元。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 218.17 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中:社区账务处理 2 万元；社区惠民资 金 73.5 万元；人大代表活动费 2.1 万元，共青团经费 2 万元； 党代表活动经费 1 万元；妇联工作经费 2 万元；信访维稳 8 万元；安全生产监管 5 万元；税改转支 1 万元；人大平台建 设 2 万元；纪检岗位补贴 0.53 万元；专项补助 6 万元；两税 附加 0.04 万元；民兵应急分队 1 万元；社区经费 112 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年桃花仑街道机关运行经费一般公共预算拨款 51.68 万元，比 2018 年预算增加 3.73 万元，增长 7.78%。其中办 公费 4 万元，水费 3 万元，电费 3 万元，会议费 3.5 万元， 公务接待费 8 万元，工会经费 2.7 万元，福利费 4.04 万元， 其他交通费用 23.44 万元。 2.“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待 费 18 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万 元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 4 万元，其中：新增的 4 万元为综治维稳工作及创文 工作开展所需。 3、政府采购情况 桃花仑街道 2019 年无政府采购预算。 4、桃花仑街道 2019 年国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，桃花仑街道共有车辆 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台。 2019 年部门预算无新增国有资产，与上年度相比国有资 产无变化。 5、桃花仑街道 2019 年无重点项目建设预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。