沅江市科学技术和工业信息化局2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度 部门决算公开说明 目录 第一部分 沅江市科学技术和工业信息化局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市科学技术和工业信息化局单位概 况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家产业政策、科技促进经济与社会发展的法律法规、方针、 政策；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展的 重大布局和优先发展领域；拟订全市新型工业化、产业发展规划和措施并组织实 施；推进全市工业产业结构调整，促进工业又好又快发展。 （二）负责全市工业经济安全生产、运行调度、统计和运行形势分析；协调 解决运行中存在的突出矛盾和问题；指导企业扭亏增盈工作。 （三）负责编制全市科技促进经济与社会发展的总体规划、中长期规划、年 度计划和科技攻关、新产品试制、科技成果推广计划；负责拟订并组织实施全市 高新技术引进及产业发展计划；促进高新技术出口及相关政策的贯彻实施。 （四）负责全市科技项目的立项、论证、申报和下达；制定全市科学技术普 及工作规划；主管全市科技成果的鉴定、登记、评审、奖励和省、益阳市科技进 步奖申报；牵头组织协调促进全市产学研结合工作；组织重大科技成果应用示范； 管理全市科技事业发展、体制改革、科研机构业务工作；指导协调乡、镇、场和 市直部门的科技管理工作；负责科学事业、科技“三项费用”（新产品试制费、中 间试验费和重大科研项目补助费）等有关费用的预、决算；负责全市技术市场建 设和管理；组织拟订全市工业和民营经济技术进步规划；指导企业技术创新、技 术进步、品牌创建和质量管理工作；负责技改项目库建设、技改项目备案核准、 工业固定资产和技改投资统计。 （五）组织拟订工业经济能源节约和资源综合利用规划并组织实施；负责全 市新型墙体材料和散装水泥推广应用工作。 （六）组织拟订全市信息化发展规划并组织实施；指导企业信息化建设；负 责全市无线电管理工作。 （七）拟订促进中小企业发展措施；负责搞好企业投资、管理、市场、技术、 财税、法律法规、人才等咨询服务工作；指导企业招商引资、立项争资、上市融 资和股份制改造；协调解决企业发展软环境问题。 （八）负责全市电力行政执法工作。 （九）承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 沅江市科学技术和工业信息化局是 2016 年由沅江市科学技术局和沅江市 工业和信息化局撤并组建而成，主要承担原科技局及工信局的所有职能。 沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度有编制 51 个，其中行政编制 24 个，事业编制 27 个。实有人数 178 人，其中在职人员 69 人，离休人员 2 人， 退休人员 107 人。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市科学技术和工业信息化局单 位部门决算为一级预算单位，部门决自报表单独公开，没有 下属单位。 第二部分 沅江市科学技术和工业信息化局单位 2019 年度 部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市科学技术和工业信息化局单位 2019 年度部 门决算情况说明 一、关于沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度收 入支出决算总体情况说明 本单位 2019 年度收入总计 2949.38 万元，比上年同期 减少 959.6 万元，下降 24.54%；支出总计 3142.08 万元，比 上年同期减少 1715.15 万元，下降 35.31%；主要原因：在职 人员减少，预算资金及项目资金减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2949.38 万元，其中：财政拨款收入 2682.9 万元，占 91%；其他收入 266.49 万元，占 9%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 3142.08 万元，其中：基本支出 1001.1 万元，占 32%；项目支出 2140.98 万元，占 68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 2682.9 万元，比上年同期 减少 1226.08 万元，下降 31.36%；财政拨款支出总计 3142.08 万元，比上年同期减少 1715.15 万元，下降 35.31%。主要原因：在职人员减少，相应的工资福利及上级 拔付项目资金减少所致。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2682.9 万元， 比上年同期减少 1214.08 万元，下降 31.15%；一般公共预算 财政拨款支出总计 2851.39 万元，比上年同期减少 1993.84 万元，下降 41.15%。主要原因：在职人员减少，相应的工资 福利及上级拔付项目资金减少所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算拔款支出 2851.39 万元，主要用于 以下主面：一般服务支出 33 万元，占 1.17%，科学技术支出 1700.42 万元，占 59.63%，社会保障和就业支出 54.67 万元， 占 1.91%，卫生健康支出 0.10 万元，节能环保支出 30.50 万 元，占 1.07%，资源勘控信息等支出 987.19 万元，占 34.62%， 住房保障支出 45.52 万元，占 1.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1、本单位 2019 年度，201（类）14（款）05（项） 国家知识产权战略财政拨款支出 33 万元，主要用于下拨企 业知识产权战略项目支出。 2、206（类）01(款)01（项）行政运行财政拔款支出 47.05 万元，主要用于社保缴纳及公车补贴绩效奖支出， 04(款)234(项)财政拔款支出 1210.86 万元，主要用于科技 三项进步奖、税收增量奖补资金及上级专项支出，07（款） 02（项）财政拔款支出 40 万元，主要用于科学技术的科普 工作支出，09（款）02（项）财政拔款支出 80 万元，主要 用于上级专项支出，99（款）99（项）财政拔款支出 322.51 万元，主要用于工作经济会议表彰及企业奖励支出。 3、208（类）08（款）01（项）财政拨款支出 54.67 万 元，主要用于其他优抚支出及抚恤费支出。 4、210（类）07（款）99（项）财政拨款支出 0.10 万 元，主要用于计划生育奖励支出。 5、211（类）10（款）01（项）财政拨款支出 30.5 万 元，主要用于环境保护管理事务支出。 6、215（类）02（款）02（项）财政拨款支出 14 万元， 主要用于创客中国上云台大支出，05（款）129（项）财政 拨款支出 793.19 万元，主要用于新型墙体，有序用电，改 制专项及机关正常运转经费开支支出，99（款）04（项）财 政拨款支出 180 万元，主要用于技术改造支出。 7、221（类）02（款）01（项）财政拨款支出 45.52 万 元，主要用于缴纳单位干职工的住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市科学技术和工业信息化局 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出 976.19 万元。其中： 人员经费 873.81 万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机 关事业单位基本养老金缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 102.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置 、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 44.2 万元， 比上年同期增加 32.2 万元，增长 368.33%；政府性基金预算 财政拨款支出总计 44.2 万元，比上年同期增加 32.2 万元， 增长 368.33%。主要原因：墙改基金专项增加。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 229（类）支出 44.2 万元，占本年支出合计 1.4%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.229（类）04（款）01（项）财政拨款支出 42.2 万 元，主要用于墙改专项支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元， 支出决算为 11.84 万元，完成预算的 98.7%，其中公务接待 费支出决算为 11.84 万元，完成预算的 98.7%。没有因公出 国和公务用车。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.84 万 元，其中：公务接待费支出决算为 11.84 万元，占 100%。公 务接待 300 批次 2400 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减 少 0.09 万元，主要原因：我单位按照中央、省委、省政府 等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 本单位 2019 年度不论整体支出还是专项支出资金管理 和分配都比较合理，资金拔付及时，资金使用合规，无截留、 挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管 理及费用报销均严格执得相关制度规定，坚持勤俭节约，确 保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度 安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目 资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党 组会议集体讨论决定。 我局作为全市工业经济运行主管局，2019 年工业经济运 行预算实现工业总产值 427 亿元、工业增加值近 9 亿元；其 中预计规模工业完成工业总产值近 372 亿元、增加值 7.8 亿 元左右。规模以上工业企业达 170 家，产销过亿元的企业达 92 家。预计全年完成工业固定资产投资 58 亿元，增长 5.7%，其中累计完成工业技改投资 41 亿元，增长 5.2%，实施了 湖南省 5 个 100 重大产品创新项目 2 个，益阳市“六个 10 工程” 项目检立项 4 个，分别是鑫海股份的战略性特种纺织物技术集成 与数字化工厂建设项目、湖南天下洞庭的全谷物营养米制品适度 加工生产关键技术产业化、中联生科的搅拌车类产品智能制造升 级项目和兴潮食品的食品园建设项目，四个项目计划总资 25.48 亿元。总的来说，2019 年我局全体干部职工积极履职， 认真工作，较好的完成了全年工作目标。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年本单位年初预算收入 980.1 万元，年初预算支出 980.1 万元；2019 年年末决算收入总计 2682.9 万元，决算支 出总计 2851.39 万元，分别比年初预算增加 1702.8 万元、 1871.29 万元，分别增长 173.74%、191%。主要原因是年初 人员经费追加及项目增加。 （二）机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 102.38 万元，较上年减少 14.25 万元，减少 12.22%，主要原因是：厉行节约，费用开 支减少。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购总额 4.14 万元，其中，采购 货物支出 4.14 万元。 （四）国有资产占用情况。 本单位年未无车辆。年未无单价 50 万元以上通用设备。 年未无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 业收入” 、 “事 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 2019 年度部门决算公开表工信局.xls