中共沅江市委老干部局2019部门决算公开说明.docx

目 录 第一部分 中共沅江市委老干部局单位概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分中共沅江市委老干部局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分中共沅江市委老干部局 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共沅江市委老干部局单位概况 一、主要职能 1、落实离退休干部及遗孀的政治生活待遇， 2、组织离退休干部发挥作用和开展活动， 3、加强老干部工作队伍自身建设等。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，中共沅江市委老干部局部门决算 仅包含中共沅江市委老干部局本级部门决算。 第二部分 中共沅江市委老干部局 2019 年度部门 决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共沅江市委老干部局 2019 年度部门决算 情况说明 一、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度收入支出 决算总体情况说明 中共沅江市委老干部局 2019 年度收入总计 448.01 万 元，比上年同期减少 20.49 万元，下降 4.37%；支出总计 514.1 万元，比上年同期增加 32.27 万元，上涨 6.7%。主 要原因：2019 年因老年大学工资及设备维修，老年协会活 动开展，故而相应的收入支出增加。 二、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度收入决算情 况说明 2019 年度收入合计 448.01 万元，其中：财政拨款收 入 448.01 万元，占 100%。 三、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度支出决算情 况说明 2019 年度支出合计 514.10 万元，其中：基本支出 293.38 万元，占 57%；项目支出 220.72 万元，占 43%。 四、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 440.21 万元，比上年同 期减少 28.29 万元，下降 6.04%；财政拨款支出总计 514.10 万元，比上年同期增加 32.27 万元，上涨 6.7%；。 主要原因：2019 年因老年大学工资及设备维修，老年协会 活动开展，故而相应的收入支出增加。 五、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度一般公共预 算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 448.01 万 元，比上年同期减少 20.49 万元，下降 4.37%；一般公共预 算财政拨款支出总计 514.10 万元，比上年同期增加 32.27 万元，上涨 6.7%；。主要原因：2019 年因老年大学工资及 设备维修，老年协会活动开展，故而相应的收入支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 293.38 万元，占 57%；项目支出 220.72 万元， 占 43%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.行政运行财政拨款支出 283.85 万元，主要用于人员 开支和离休干部及遗孀的生活费。 2. 一般行政管理事务财政拨款支出 214.11 万元，主 要用于项目支出。 3.住房公积金财政拨款支出 9.53 万元，主要用于住房 公积金的缴纳。 4.群众文化工作拨款支出 6.61 万元，主要用于开展文 艺活动宣传 六、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.38 万元， 其中人员经费支出 247.86 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经 费支出 45.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元， 比上年同期无变化；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元，比上年同期无变化。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 **（类）支出 0 万元。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 **（类）**（款）**（项）财政拨款支出 0 万元。 八、关于中共沅江市委老干部局 2019 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万 元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万 元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。 公务接待支出 0.05 万元，国内公务接待 2 批次，接待 12 人。接待支出主要用于老年大学公益课程讲师的接待费。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年本单位对单位年初预算进行绩效申报，对单位 的整体绩效和专项进行绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年本单位的项目绩效基本达到了预期目标。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委关于做 好地方老干部工作的政策要求，工作取得很好的成效。 部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上， 完成了老干部八大协会各项活动开展工作，和老年大学十 三个班开班，给老干部带来了丰富多彩的生活。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本年收入决算比预算增加 66.09 万元，增长了 15%。其 中：一般公共服务支出科目未纳入年初预算。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 45.52 万元，较上 年增减少 0.17 万元，增减 0.38%。 （三）政府采购支出情况。 本年度政府采购无实际采购额。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆， ，单 位价值 50 万元以上通用设备,0 台，单价 100 万正以上专用 设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。