沅江市财政投资评审中心2020年整体支出绩效评价报告 - - 副本.doc

沅江市财政投资评审中心 2020 年整体支出 绩效评价报告 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》（湘政发〔2012〕33 号）精神，结合财政绩效股 2020 年的工作安排，对 2020 年度预算整体支出绩效评价如下： 一、部门基本情况 市投资评审中心是财务独立核算单位，财政预算一级拨 款单位。纳入部门预算编制 10 人，其中：在职在编人员 10 人，离退休人员 0 人。 主要工作职责 拟订全市政投资评审章制度:拟订全市对政投资评审年 度计划;负全市政府投资融资项目的概算,预算,工决算审核 工作,提出审意见和改投资政策建议:负对财政性投融资项目、 商品与服采购招标标底审查的具体实施工作:建立完的内部 管理制度,确保财政投资评审工作质量和效率组织实施财政 投资评审操作程和指标体系;对财政投资评审项目实施过程 中发现的问题提出加强益管理的策建议,对有关问题提出处 理、处罚意见;组织全市财政投资评审业务培训;按照政府购 买服的要求,监入对政委托评审中介机构的社会中介机构按 照法律、法规和财政投资评审的有关规定组织开展评审工作。 1 二、部门整体支出管理及使用情况 投资评审中心 2020 年收入总计 482.74 万元，支出总计 598.43 万元，当年收支结余-115.69 万元。 （一）基本支出 2020 年基本支出 97.98 万元，其中工资福利支出 92.11 万元（基本工资 34.39 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 3.64 万元、基本养老保险缴费 8.53 万元、职工医疗保险缴 费 3.2 万元、住房公积金 10.34 万元、其他工资福利支出 7.8 万元）；商品和服务支出 5.87 万元（办公费 1.7 万元、水费 0.2 万元、差旅费 2.55 万元、维修费 0.64 万元、专用燃料 费 0.2 万元、公务接待费 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元）。 （二）项目支出 2020 年项目支出 500.45 万元，其中商品和服务支出 500.45 万元（办公费 0.02 万元、咨询费 483.02 万元、物业 管理费 0.4 万元、差旅费 2.73 万元、维修费 0.12 万元、劳 务费 14.16 万元。 （三）三公经费 2020 年投资评审中心“三公经费”开支严格执行“厉 行节约，反对浪费”的原则，全年“三公经费”开支 0.38 万元。 三、单位专项组织实施情况 2 1、2020 年预算单位专项 400 万元，根据财政工作实际 和工作职能，专项经费全部专款专用，不存在弥补公用经费 不足的情况。 2、财政局加强了资金监管和制度规范，根据财政实际 情况制定并执行了《沅江市财政局机关管理制度》 ，《沅江市 镇（街道）财政所内部控制基本制度》， 《沅江市财政投资评 审管理实施办法》等相关文件，成立了单位主要领导为组长 的资金监管管理领导小组，由财政监督股具体负责单位内部 监督及管理，每年组织开展一次财政内部监督检查，不定时 的开展资金安全检查，确保财政资金安全运行。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政 协的监督支持下，紧紧围绕市委经济工作会议确定的工作目 标，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下 行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支 出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务， 取得了一定的成绩，2020 年整体绩效支出自评 98 分。 五、存在的问题和建议 一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。 二是单位专项资金没有全部纳入绩效管理。 建议：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核， 经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核 3 算，在预算金额内严格控制费用的支出。 二是预算财务分析常态化， 定期做好预算支出财务分析， 做好部门整体支出预算评价工作。 沅江市财政投资评审中心 2021 年 7 月 30 日 4