牛田镇2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

牛田镇 2019 年度部门整体支出 绩效评价报告 为进一步加强财政支出的监督管理， 规范支出预算执行， 提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用， 全面推行预算绩效管理，根据桃江县关于开展 2019 年度财 政性资金绩效评价自评工作的通知（桃财绩〔2020〕11 号） 的要求，我镇对 2019 年度财政性资金整体使用情况进行了 绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、部门基本情况 我镇 2019 年度年初预算编制人数 87 人，实际在职人数 85 人。 2019 年度收入合计 2636.21 万元，其中财政拨款收入 2636.21 万元。 全年总支出 2636.21 万元，其中基本支出 1196.21 万元， 项目支出 1440.0 万元。基本支出是为保障各部门正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 968.3 万元，商品和服务支出 201.4 万元，对个人和家庭补 助 47.5 万元。 二、绩效评价工作情况 （一）评价目的。通过全面开展财政支出绩效评价，强 化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财 政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细 化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象 的预算管理体系。 （二）评价方法。根据《桃江县财政性资金绩效评价实 施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组， 于 2019 年 6 月下旬起开展了部门整体支出绩效评价工作， 具体工作方法包括： 1、查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、经 费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 2、核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2019 年度部门整体支出情况与 2019 年 度预算情况、2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、实地查看。现场查看各类实物资产。 4、调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、 生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县牛田 镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层 次的群众现场发放 50 份调查问卷并全部收回。 5、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合 现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、 评价指标评分表。 6、形成绩效评价报告。 （三）绩效目标完成情况 1、调整财政支出结构，民生支出保障到位 一是不断优化支出结构。按照“四个确保”的原则安排 预算，严控公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急 需的支出，降低行政运行成本，按照首保工资、津补贴和民 生支出及基本运转，再保应急维稳，后保项目和其他支出的 先后，科学合理调度资金，有力地保证了全镇社会公共事业 的健康发展和政府机构的正常运转。 二是民生资金保障有力。一年来，全镇社会保障和就业、 医疗卫生、农林水事务支出达 591.25 万元；村干工资和村 级办公经费合计 209.59 万元，住房保障支出 750 万元，确 保了全镇的社会稳定。 2、围绕发展主题，积极培植了新的财力增长点 全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心，紧 紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加 大了招商引资力度，不断优化经济建设软环境。吸取更多民 间资本投入到企业发展中去，使企业上规模、上档次，充分 发挥其在促进经济增长，增加财政收入等方面的重要作用。 3、服务民生。 一是完善服务平台、健全服务机制、创新服务方式。2019 年对政府大院道路进行平整、黑化，完善了政务服务中心， 便利了群众办理业务。 二是坚持民生工程。把教育摆在优先发展的战略位置， 全面抓好食品卫生、防疫保健工作，推进新型农村合作医疗， 深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看 病难”的问题。 三是狠抓清洁工程，美化乡村环境。2019 年，我镇每村 聘请了一定数量的卫生保洁员，我镇清洁工程检查在全县名 列前茅。 四、部门整体支出绩效评价 2019 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极 履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2019 年度部门 整体支出绩效评价自评得分为 97 分。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出 总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费减幅 1%。制度 执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进 一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率 高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况 良好。 资金效益方面，随机选取了 50 名各年龄层次的村民群众 进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收 入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、 环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开 等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济 发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职 满意度各方面的评价，满意度综合评分为 4.68 分。 五、改进方向 根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措 施如下： 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和 要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识； 全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出 项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在 新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范 财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新 方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账 支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金 效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金 使用管理的水平和效率。 桃江县牛田镇人民政府 2020 年 5 月 20 日