益阳市赫山区信访局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区信访局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 赫山区信访局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区信访局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区信访局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区信访局单位概况 一、主要职能 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个 科室，主要职责：受理本区和上级机关交办的来信来访问题， 向区属各乡、镇、街道办事处及有关部门、单位交办信访事 项并负责监督和检查；定期分析、综合人民来信来访中反映 的重要情况和问题，及时向区委、区政府领导和有关单位反 映并提出处理意见；根据领导的指示和交办意见，直接调查 处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门处理某些重 大、疑难信访案件和信访问题；受区委政府委托，牵头和协 助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关 信访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、街道办事 处及区直各单位的信访工作，进行业务指导。部门决算单位 构成 单位人员构成：行政编制 8 人，全额拨款事业编制 1 人， 经常性挂职 3 人，离退休人员 4 人。 本单位没有二级预算单位。 第二部分 赫山区信访局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 2 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区信访局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区信访局 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 赫山区信访局 2017 年度收入总计 346.1 万元，比 2016 年 248.1 万元增加 98 万元，增长 39.5%；支出总计 342 万元， 比 2016 年 231.3 万元增加 110.7 万元，增长 47.86%。主要 原因：2017 年统一调资、车补发放、信息网络和软件购置更 新，以及党的十九大等重大会议信访维稳工作任务剧增。 二、关于赫山区信访局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 346.1 万元，其中：财政拨款收入 346.1 万元，占 100%。 三、关于赫山区信访局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 342 万元，其中：基本支出 249.9 万 元，占 73.07%；项目支出 92.1 万元，占 26.93%。 四、关于赫山区信访局 2017 年度财政拨款收入支出决 3 算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 346.1 万元，比上年同期 增加 98 万元，增长 39.5%；财政拨款支出总计 342 万元，比 上年同期增加 110.7 万元，增长 47.86%。主要原因：2017 年 统一调资、车补发放、信息网络和软件购置更新，以及党的 十九大等重大会议信访维稳工作任务剧增。 五、关于赫山区信访局 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 342 万元，比上年同期 增加 116.7 万元，增长 51.8%。主要原因：2017 年统一调资、 车补发放、信息网络和软件购置更新，以及党的十九大等重 大会议信访维稳工作任务剧增。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出（类）327.2 万元，占 95.67%；农林 水支出（类）9 万元，占 2.63%；住房保障支出（类）5.8 万 元，占 1.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）财政拨款支出 327.2 万元，主 要用于局机关日常人员工作开支和信访事项项目开支。 2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财 4 政拨款支出 9 万元，主要用于办点村扶贫工作开支。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）财政拨款支出 5.8 万元，主要用于单位职工缴纳住房 公积金。 六、关于赫山区信访局 2017 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.9 万元， 其中人员经费支出 148 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住 房公积金等；公用经费支出 101.9 万元。主要包括：办公费、 印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 七、关于赫山区信访局 2017 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 本年度赫山区信访局无政府性基金预算财政拨款收入， 无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于赫山区信访局 2017 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支 出决算为 4.4 万元，完成预算的 73.33%，其中：因公出国 5 （境）费支出决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行 费支出决算为 3.5 万元，完成预算的 70%；公务接待费支出 决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。2017 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待有关 规定。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算为 3.5 万元，占 79.55%；公务接待费支出 决算为 0.9 万元，占 20.45%。2017 年度“三公”经费支出 决算数小于上年决算数的主要原因：严格执行公务接待有关 规定。 1、因公出国（境）情况说明 2017 年本单位无因公出国（境）经费。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：3.5 万元，主要用于日常车辆使用。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 0.9 万元，国内公务接待 15 批次，接待 110 人。接待支出主要用于日常公务接待用餐等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 6 2017 年预算收入为 141.9 万元，决算收入为 346.1 万元， 增加 204.2 万元，全部为财政拨款收入。2017 年预算支出为 141.9 万元，决算支出为 342 万元，增加 200.1 万元，全部 为财政拨款支出。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 87.8 万元，较上年 153.4 减少 65.6 万元，增减 42.76%，主要原因是：差旅费及 其他商品和服务支出大幅减少。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 13.4 万元，其中，政府采购 货物支出 13.4 万元，为省、市统一建设网上远程接访系统购 置信息网络硬件设备及软件。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用设 备 0 台(套)。 （五）预算绩效情况的说明。 赫山区信访局财务管理健全规范，没有发生违法违规现 象。做到了及时准确地办理信访业务，管理和使用信访经费， 严格控制三公经费，完善内部管理制度，加强资金使用管理。 我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费 的开支，提高经费的使用效率。 7 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 8 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 9 10