2021年度投资促进服务中心预算编制说明.doc

沅江市投资促进服务中心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市投资促进服务中心 2021 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进 方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济 技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。 （二）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商 接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策 法规等方面的优质服务。 （三）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检 查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （四）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数 据信息。 （五）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目 和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查 全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （六）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商 引资联络员工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 4 个，全部纳入 2021 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 15 人。其中：实有在职人员 15 人，离退休人员 0 人， 遗属 0 人。 四、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等 财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年单位预算收入 171.174 万元，其中：一般公共预算拨款 171.174 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府 性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入与去年持平， 无增减变化。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 171.174 万元，其中：招商引资 48 万元，住房公积金 9.497 万元，行政运行 113.677 万元。支 出较去年 171.174 万元持平，无增减变化。 五、一般公共预算财政拨款支出 2021 年本部门一般公共预算财政拨款支出预算 171.174 万元，其中：招商引资 48 万元，占 28.04%；住房公积金 9.497 万元，占 5.55%；行政运行 113.677 万元，占 66.41%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 123.174 万元，分别为：人员经费支出 108.174 万元，公用经费支出 15 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 48 万元， 其中:招商引资项目支出 48 万元，主要用于开始招商引资活 动、招商引资日常接待等方面。 六、政府性基金预算说明 无。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增加 0%。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元， 其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 1 万元。与上年相同。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门招商引资支出 48 万元，拟用于开展招商 引资日常活动、招商引资日常接待等。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 32.41 万元；电脑 22 台，价值 7.6 万元；专用设备 38 台， 价值 19.8 万元，资产总价值 59.81 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 171.174 万 元，其中，基本支出 123.174 万元，项目支出 48 万元。 招商项目绩效评价：项目金额 48 万元，专项绩效目标： 完善服装产业园产业链，加强纺织服装、食品加工、船舶制 造、专用汽车四大产业的发展，拉动沅江经济发展，利用市 财政拨款出色完成招商任务。 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。