赫山区妇联2018年度部门决算公开说明.docx

赫山区妇联 2018 年度部门决算公开说明赫山区妇女联合会 2018 年度部门决算公开目录第一部分赫山区妇女联合会单位概况一、主要职能二、机构设置三、部门决算单位构成第二部分赫山区妇女联合会 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况决算表第三部分赫山区妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分赫山区妇女联合会单位概况一、主要职能 1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。 3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，提高妇女素质，促进妇女成才。 4、维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政，协助区人民政府制定《赫山区妇女发展规划》和《赫山区儿童发展规划》，并组织实施。 5、加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。 6、承办区委、区人民政府交办的其他工作。二、机构设置赫山区妇女联合会系行政独立预算单位，内设机构：办公室、维权部。三、部门决算单位构成赫山区妇女联合会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2018 年部门决算编制范围的只有赫山区妇女联合会本级。第二部分赫山区妇女联合会 2018 年度部门决算表公开 01 表：收入支出决算总表公开 02 表：收入决算表公开 03 表：支出决算表公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表公开 05 表：一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 09 表：政府采购情况决算表第三部分赫山区妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况 2018 年度收入总计 235.17 万元，与 2017 年相比，收、入总计增加 83.43 万元，增长 54.98%。主要原因是争取了上级各部门的支持，各方的投入；加强了妇女两癌的防治，加大了妇女儿童之家建设。2018 年度支出总计 177.24 万元，与 2017 年相比，支出总计增加 58.14 万元，增长 48.82%。主要原因是增加了妇女两癌的防治的资金，加大了妇女儿童之家的建设经费。二、收入决算情况说明 2018 年收入 228.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 136.96 万元，比上年增加 25.04%。占本年总收入 63.02%。政府性基金预算财政拨款收入 7.2 万元，比上年减少 25%。占本年总收入 3.15%。其他收入 84.61 万元，上年无其他收入。占本年总收入 36.99%。2018 年收入增加的主要原因是争取了上级各部门的支持，各方的投入；加强了妇女两癌的防治，加大了妇女儿童之家建设。三、支出决算情况说明本年支出合计 177.24 万元，其中：基本支出 144.24 万元，占本年总支出 81.38%。项目支出 33 万元，占本年总支出 18.62%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 144.16 万元，与 2017 年相比，增加 25.06 万元，增长 21.04%。主要原因是人员工资的提高、委托业务费的增加。2018 年度财政拨款支出总计 11.26 万元，与 2017 年相比，减少 8.24 万元，下降了 7.52%。主要原因是一般公共服务支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 101.26 万元，占本年支出合计的 57.13%。与 2017 年度相比，比上年减少 8 万元，减少 7.55%。主要原因是加强了管理、压缩了开支。（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况一般公共预算拨款支出 101.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.16 万元，占 92%。社会保障和就业支出 4.84 万元，占 4.78%。农林水支出 0.5 万元，占 0.49%。住房保障支出 2.77 万元，占 2.74%。（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 144.16 万元，支出决算为 101.26 万元，完成年初预算的 70.24%。支出决算少于年初预算的主要原因是加强了管理、压缩了开支。按经济分类：工资福利支出 46.08 万元，比上年增加 21.47%。商品和服务支出 15.2 万元，比上年减少 69.73%。对个人和家庭的补助 6.98 万元，比上年减少 67.37%。项目支出 33 万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出 33 万元，上年无商品和服务支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明益阳市赫山区妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.26 万元。其中:人员经费 53.06 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资 14.65 万元、津贴补贴 12.32 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、伙食补助费 2.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元、其他工资福利支出 5.96 万元、生活补助 4.47 万元、医疗费 1.12 万元、住房公积金 2.77 万元、奖励金 1.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 0.87 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.29 万元、会议费 0.78 万元、培训费、公务接待费 0.35 万元、劳务费 3.38、委托业务费 2.38、工会经费 1.45、其他商品和服务支出 2.66 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3.5 万元，支出决算数为 0.35 万元,完成预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为 0.35 万元，占 100%。公务接待费 0.35 万元，公务接待 5 批次 30 人次；因公出国（境）费为 0，因公出国（境）0 批次 0 人次；公务用车购置费为 0，公务用车购置数为 0，公务用车运行费为 0，公务用车保有量 0。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 0.15 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018 年政府性基金本年收入 7.2 万元,占本年收入合计的 3.15%。比上年减少 25%，本年支出 7.2 万元,占本年支出合计的 4.06%。比上年减少 25%，基本支出 7.2 万元,比上年减少 25%，九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理。 2018 年我区妇女儿童工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级妇女儿童有关政策法规及文件精神。区妇联开展了一系列的工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。妇女在经济、政治、文化教育、卫生保健及法律保护等方面的权利进一步实现，妇女的整体素质得到较大提高，参与社会发展的层面不断提升。（二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年部门预算完成率 100%，预决算报表已按上级文件精神的要求，及时、完整在赫山区公众信息网公开。按照 2018 年整体绩效目标、整体绩效产出、整体绩效效益指标园满完成各项指标。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无重点项目预算，也无此项开支。十、其他重要事项情况说明（一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算 15.2 万元。比 2017 年减少 35.01 万元。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。（二）政府采购支出情情况本年度政府采购无实际采购额。（三）国有资产占有情况本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。第四部分名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。